一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************617
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣液/洗衣粉 20 776.0 立白/Liby除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 验收通过 2 超能 柠檬草抑菌洗衣皂226g*2 洗衣皂 30 360.0 超能柠檬草抑菌洗衣皂226g*2 验收通过 3 妙洁 垃圾袋 20 276.0 妙洁/magic144 验收通过 4 龙力 LL-8032 烧水壶 5 490.0 龙力LL-8032 验收通过 5 妙洁 簸箕 1 12.8 妙洁/magic128 验收通过 6 枪手 电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 蚊香/蚊香液 10 358.0 枪手/GUNNER电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 验收通过 7 心相印 3层150抽3包 抽纸 5 84.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽3包 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘兴
