一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************701
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年9月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 飞利浦 spk7315 无线鼠标 1 40.0 飞利浦/Philipsspk7315 验收通过 2 SATA /4P SATA 平板电脑、硬盘数据线 2 20.0 SATA硬盘 验收通过 3 铭瑄 H310 主板 1 530.0 铭瑄/MAXSUNH310 验收通过 4 惠普 W1110A(110A) /1110硒鼓 1 240.0 惠普/HPW1110A(110A) 验收通过 5 绿联 50922 USB转网卡 有线 连接线/连接器/转换器 1 60.0 绿联/Ugreen50922 验收通过 6 科思特 K SP200 科思特硒鼓 SP100 SP200 SP310鼓粉一体 粉盒适用理光 2 420.0 科思特/KSTK SP200 验收通过 7 金士顿 SA400 120G/128G/240G/256G/480G/512G/960G固态硬盘 1 320.0 金士顿/KingstonSA400 验收通过 8 金士顿 SA400 120G/128G/240G/256G/480G/512G/960G固态硬盘 1 280.0 金士顿/KingstonSA400 验收通过 9 文印保 兄弟2115碳粉 文印保兄弟2140/2020 墨粉/碳粉 1 60.0 文印保兄弟2115碳粉 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******07
