一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-4 一次性塑杯 | 2 | 220.0 | 富强A-4 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVR960 70g/A3多功能复印纸 打印纸 500张/包 4包/箱 | 6 | 960.0 | 晨光/M&GAPYVR960 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARC92514 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装 | 2 | 42.0 | 晨光/M&GARC92514 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQ959 蓝晨光70g A4打印纸复印纸70g木浆纸a4打印纸500张 70克A4整箱8包 8包/箱(4000张) | 5 | 800.0 | 晨光/M&GAPYVQ959 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何石松
