一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************180
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7552 橡皮 2 3.0 得力/deli7552 验收通过 2 得力 S01 中性笔 1 20.0 得力/deliS01 验收通过 3 得力 0368 省力订书机 1 19.0 得力/deli0368 验收通过 4 得力 8556ES 彩色长尾夹 票夹/长尾夹 2 18.8 得力/deli8556ES 验收通过 5 得力 8553ES 彩色长尾夹 3号【32mm】24只/盒 票夹/长尾夹 2 22.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 1 160.0 欣乐/UPM Copykid70克 A4 8包/箱 验收通过 7 金士顿 DTXM U盘 USB3.2 时尚设计 轻巧便携 1 160.0 金士顿/KingstonDTXM 验收通过 8 公牛 GN-406D 大功率16A空调插座 送10A头 接线板 1 90.0 公牛/BULLGN-406D 验收通过 9 昌时通 现代简约办公椅 3 840.0 昌时通CST329 验收通过 10 骆驼 LT-55A 暖风机/取暖器 1 140.0 骆驼LT-55A 验收通过 11 得力 0594 卷笔刀/削笔器 2 2.0 得力/deli0594 验收通过 12 中华 101 2B 铅笔黑色12支装（单位：盒） 1 9.6 中华/Zhonghua101 2B 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
