一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************407
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 270ml 纸杯 5 75.0 妙洁/magic270ml 验收通过 2 得力 8556ES 票夹/长尾夹 2 25.8 得力/deli8556ES 验收通过 3 得力 7757 彩色复印纸 2 30.0 得力/deli7757 验收通过 4 得力 7758 彩色复印纸 2 54.0 得力/deli7758 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
