一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年11月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556ES 票夹/长尾夹 2 18.8 得力/deli8556ES 验收通过 2 齐心 L101 齐心（COMIX） 齐心 加厚垃圾袋 30个装 45*50CM加厚点断式垃圾 L101（单卷）黑色 5 22.5 齐心/ComixL101 验收通过 3 得力 7303 得力胶水7303 12 36.0 得力/deli7303 验收通过 4 齐心 齐心（COMIX） A858抽杆式报告夹 A4 10/包书立/阅读架 10 25.0 齐心/ComixA858 验收通过 5 中华 101 2B 中华101-2B铅笔黑色12支装（单位：盒） 12 9.6 中华/Zhonghua101 2B 验收通过 6 妙洁 妙洁一次性纸杯办公商用卫生杯家用杯子228ml50只优惠装贝姿茹 妙洁纸杯8盎司50只-特惠装 3 24.0 妙洁/magicMDCB50-TR 验收通过 7 青联 收款收据 10 12.0 青联D136-2 验收通过 8 齐心 MK803 记号笔 5 11.0 齐心/ComixMK803 验收通过 9 得力 1526ES 电子计算器 2 64.0 得力/deli1526ES 验收通过 10 齐心/Comix B2715 剪刀 2 7.0 齐心/ComixB2715 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
