一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************263
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 天章(TANGO) 绿天章16k现金日记帐本/财务活页账本账册/财务手帐本明细账本办公用品 /账册 | 1 | 8.0 | 天章/TANGO16k现金日记帐本 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 得力/deli 中性笔 按动笔 签字笔 单价支 S01 | 10 | 18.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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