一、 *采购人名称： ******办事处（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYRA610 档案袋 46 69.0 晨光/M&GAPYRA610 验收通过 2 得力 5953 档案袋 2 20.0 得力/deli5953 验收通过 3 得力 0578 卷笔刀/削笔器 10 15.0 得力/deli0578 验收通过 4 得力 记事本 3 93.0 得力3306 验收通过 5 晨好 晨好 A4牛皮纸160g 封面打印绘画纸 2 50.0 晨好A4牛皮纸160g 验收通过 6 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 得力9560一次性加厚型250ML(50个/袋)纸杯 5 47.5 得力9560 验收通过 8 得力 得力5532报告夹 20 150.0 得力/deli5532 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钟丽华
