一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************075
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7531 橡皮 2 1.6 得力/deli7531 验收通过 2 妙洁 竹纸杯 纸杯 2 19.6 妙洁/magic竹纸杯 验收通过 3 金碟 装订线材 20 30.0 金碟无型号 验收通过 4 美的 MK-SH17M301 电热水壶 1 105.0 美的/MideaMK-SH17M301 验收通过 5 心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1 116.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 6 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 5 27.5 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g 验收通过 7 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 6 78.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g 验收通过 8 中华牌 101-2B 铅笔 1 9.5 中华牌101-2B 验收通过 9 创易 文件夹配件 3 19.5 创易CY0258 验收通过 10 得力 Z7503 打印/复印纸 5 785.0 得力/deliZ7503 验收通过 11 心相印 DT3200 抽纸 10 150.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 12 得力 0578 卷笔刀/削笔器 2 4.0 得力/deli0578 验收通过 13 南孚 5号3代1粒 普通干电池 4 7.8 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 14 得力 9586 垃圾袋 20 80.0 得力/deli9586 验收通过 15 得力 2001 美工刀 2 5.0 得力/deli2001 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
