一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************086
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 NT1320 平板卫生纸 48 264.0 心相印/Mind Act Upon MindNT1320 验收通过 2 怡宝 饮用纯净水350ml*24 /箱 矿泉水/纯净水 10 390.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水350ml*24 验收通过 3 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 4 744.0 尖兵A5 70g 验收通过 4 得力 7537 橡皮擦 60 51.0 得力/deli7537 验收通过 5 禧天龙 6171 收纳箱/盒/袋 2 274.0 禧天龙/Citylong6171 验收通过 6 赛罗 30*30CM 毛巾/面巾/方巾 30 153.0 赛罗30*30CM 验收通过 7 朗森 L－K100 键盘 2 78.0 朗森/LonsanL－K100 验收通过 8 清水 SM-3262 清水/SHIMIZU SM-3262不锈钢热水瓶 2L 6 450.0 清水/SHIMIZUSM-3262 验收通过 9 美的 MK-SH17M301a 电热水壶 4 500.0 美的/MideaMK-SH17M301a 验收通过 10 得力/deli 7942皮面记事本25K/120页 20 420.0 得力/deli7942 验收通过 11 得力/deli 18260 多功能插座 10 420.0 得力/deli18260 验收通过 12 洁丽雅 6450 毛巾/面巾/方巾 30 390.0 洁丽雅/grace6450 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪慧
