一、 *采购人名称： ******办事处（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************995
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雅高 胶棉拖把 2 54.0 雅高YG-034 验收通过 2 爱特福 84消毒液 消毒液 2 10.0 爱特福84消毒液 验收通过 3 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 2 10.0 爱特福爱特福84洁厕灵 验收通过 4 黄山 黄山毛峰 1 210.0 黄山500g 验收通过 5 蓝月亮 500g瓶装 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 2 22.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 6 得力 5683 档案盒 8 56.0 得力/deli5683 验收通过 7 宝克 PC880D 宝克PC880D中性笔 2 20.0 宝克/BaokePC880D 验收通过 8 强林 强林623-16会议记事本 10 38.0 强林/QIANGLIN623-16 验收通过 9 得力 7655 记事本 20 70.0 得力/deli7655 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 雷媛
