一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************102
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年9月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 EB405 票夹/长尾夹 2 26.0 齐心/ComixEB405 验收通过 2 小灵精 7401 笔袋 2 30.0 小灵精7401 验收通过 3 儿童 儿童书包 2 190.0 无品牌儿童 验收通过 4 得力 71135 橡皮 2 10.0 得力/deli71135 验收通过 5 得力 FA540 学生用笔记本 4 20.0 得力/deliFA540 验收通过 6 得力 S40 中性笔 12 24.0 得力/deliS40 验收通过 7 N次贴 31005 可郡KJ-13005便签本/便条纸/N次贴 2 10.0 N次贴31005 验收通过 8 得力 58137 铅笔 2 20.0 得力/deli58137 验收通过 9 齐心 B3004 MINI灵巧订书机套装 颜色随机 2 20.0 齐心/ComixB3004 验收通过 10 齐心 齐心B3251直尺30cm各类尺/三角板 2 4.0 齐心/ComixB3251 验收通过 11 得力 0641 得力/deli 0641 卷笔刀/削笔器 2 36.0 得力/deli0641 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
