一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 镜湖区普华办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************926
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01-A 中性笔 60 120.0 得力/deliS01-A 验收通过 2 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 2 40.0 好媳妇扫把簸箕套装 验收通过 3 罗技 M280 无线鼠标 2 176.0 罗技/LogitechM280 验收通过 4 公牛 GN-604 5米 多功能插座 3 285.0 公牛/BULLGN-604 5米 验收通过 5 得力 7949 记事本/会议记录本 10 250.0 得力/deli7949 验收通过 6 森宝 a4-70g 打印/复印纸 3 525.0 森宝/sunburga4-70g 验收通过 7 得力 5302ES 文件夹 12 102.0 得力/deli5302ES 验收通过 8 公牛 GN-M1060 电源插座 5 375.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 9 国际 CF353A 硒鼓 1 240.0 国际CF353A 验收通过 10 国际 CF351A 硒鼓 1 240.0 国际CF351A 验收通过 11 国际 CF350A 硒鼓 1 240.0 国际CF350A 验收通过 12 国际 CF352A 硒鼓 1 240.0 国际CF352A 验收通过 13 得力 5623ES 档案盒 12 132.0 得力/deli5623ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈珏
