一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 弋江区创联办公用品销售中心
三、 *采购项目编号： ************985
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印DT200 抽纸 24 360.0 心相印/Mind Act Upon Mind心相印DT200 验收通过 2 得力 S656 走珠笔 中性笔 36 54.0 得力/deliS656 验收通过 3 得力 0603 剪刀 2 7.0 得力/deli0603 验收通过 4 得力 8551ES 票夹/长尾夹 1 10.5 得力/deli8551ES 验收通过 5 得力 8553ES 票夹/长尾夹 1 12.0 得力/deli8553ES 验收通过 6 得力 8555ES 19mm 票夹/长尾夹 1 8.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 0018 回形针座/盒 1 1.5 得力/deli0018 验收通过 8 得力 DL-1532 语音计算器 电子计算器 1 35.0 得力/deliDL-1532 验收通过 9 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 24 120.0 洁云/Hygienix加韧400张压花卫生纸 验收通过 10 得力 7093固体胶 3 6.0 得力/deli得力7093固体胶36G 验收通过 11 泡沫双面胶 2 10.0 无品牌无型号 验收通过 12 得力 2053 不锈钢美工刀 2 7.0 得力/deli2053 验收通过 13 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 20 70.0 利得手提垃圾袋50cm*60cm 验收通过 14 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 4 48.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
