一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************731
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 棉悠悠 金雨珊酒店毛巾浴巾 10 95.0 棉悠悠纯棉毛巾 验收通过 2 宜之选 特大 垃圾袋 10 340.0 宜之选特大 验收通过 3 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 5 930.0 尖兵A5 70g 验收通过 4 APP 优立方A4 70g 打印/复印纸 8 1408.0 APP优立方A4 70g 验收通过 5 南孚 5号 8粒/板 碱性普通干电池 10 184.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 公牛 GN-612 多功能插座1.8米 3 81.0 公牛/BULLGN-612 验收通过 7 抽杆夹 杆夹子/收纳夹子 10 90.0 无品牌抽杆夹 验收通过 8 得力/deli 7942皮面记事本25K/120页 10 210.0 得力/deli7942 验收通过 9 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 10 102.0 得力/deli6600ES 验收通过 10 得力/deli6600ES中性笔0.5mm 10 102.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 复印纸 5 880.0 尖兵A4 70g 纯白 8包/箱 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪慧
