一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************595
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 NS162 修正液/修正带/修正贴 4 22.0 得力/deliNS162 验收通过 2 白色自喷漆墙面修补漆环保水性漆 1 72.0 无品牌自喷漆 验收通过 3 强林 会议记录本牛皮纸封面开会记录表 20 50.0 强林/QIANGLIN623-16 验收通过 4 驰冠 CG-2026档案案卷封面卷内备考表封底150g牛皮纸100张/包 1 35.0 驰冠CG-2026 验收通过 5 农夫山泉 饮用矿泉水550ml*24瓶1箱装 2 96.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml*24瓶 验收通过 6 得力 30407 双面胶带 16 48.0 得力/deli30407 验收通过 7 驰冠 装订线团1团 缝纫DIY材料 12 30.0 驰冠装订线团 验收通过 8 驰冠 驰冠A4档案盒2cm/3cm/4cm/5cm/6cm/8cm 20 70.0 驰冠CG-6079 验收通过 9 得力 刮污刀铲刀玻璃刮刀地板墙皮瓷砖清洁铲102mm DL4723 工兵铲/工兵锹 10 100.0 得力102mm DL4723 验收通过 10 得力 0333 订书机 1 15.0 得力/deli0333 验收通过 11 得力 6055 剪刀 2 30.0 得力/deli6055 验收通过 12 公牛 GN-607 多孔电源插座 1 48.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 13 驰冠A4牛皮纸复印纸打印纸封面纸100张/包 1 25.0 驰冠6097 验收通过 14 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉 12# 24/6 25页 1 1.5 得力/deli0012 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴玮
