一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************277
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超霸 CR2450 纽扣电池 5 20.0 超霸/GPCR2450 验收通过 2 超霸 CR2032 纽扣电池 5 15.0 超霸/GPCR2032 验收通过 3 洗车刷子 1 30.0 无品牌洗车刷 验收通过 4 欣乐 A4 70g 欣乐/upm copykid A4 70g 复印纸8包装打印/复印纸 1 160.0 欣乐/UPM CopykidA4 70g 验收通过 5 南孚 LR06 南孚 LR06 5号 1.5V 2节/卡普通干电池 3 30.0 南孚/NANFULR06 验收通过 6 迪茵 S网防滑垫 地垫 1 25.0 迪茵/DIYINS网防滑垫 验收通过 7 如意兰诗老式木柄拖把棉线棉布拖把水拖 5 50.0 无品牌如意 验收通过 8 集虹扫把套装3306 4 100.0 无品牌3306 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
