一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************984
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7092 胶水 24 72.0 得力/deli7092 验收通过 2 得力 7375 打印/复印纸 8 1584.0 得力/deli7375 验收通过 3 南孚 7号电池 普通干电池3粒*1 4 30.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 4 得力 文件袋 8 20.0 得力/deli5588 验收通过 5 得力 0642 卷笔刀/削笔器 1 11.0 得力/deli0642 验收通过 6 得力 0010 订书钉 5 65.0 得力/deli0010 验收通过 7 得力 8553ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8553ES 验收通过 8 得力 5624ES 档案盒 10 150.0 得力/deli5624ES 验收通过 9 得力 5531 文件夹 10 100.0 得力/deli5531 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王永胜
