一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************405
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7758 彩色复印纸 5 125.0 得力/deli7758 验收通过 2 得力 7757 彩色复印纸 5 60.0 得力/deli7757 验收通过 3 得力 7757 彩色复印纸 5 60.0 得力/deli7757 验收通过 4 妙洁 垃圾袋50*60 垃圾袋 30 150.0 妙洁/magic垃圾袋50*60 验收通过 5 得力 8554ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8554ES 验收通过 6 得力 79900 印油/印泥/印台 1 25.0 得力/deli79900 验收通过 7 南孚 5号电池 普通干电池3节*1 20 150.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 8 申士 记事本 6 84.0 申士/SNSIR9018 验收通过 9 得力 8555ES 票夹/长尾夹 3 27.0 得力/deli8555ES 验收通过 10 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 10 480.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml*24 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李丽
