一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************481
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 SATA /4P SATA 平板电脑、硬盘数据线 1 10.0 SATA硬盘 验收通过 2 金士顿 SA400 120G/128G/240G/256G/480G/512G/960G固态硬盘 1 350.0 金士顿/KingstonSA400 验收通过 3 惠普 12a 科思特Q2612A碳粉 适用惠普 M1005 1020 CE505 CF280 FX-9 12A墨粉/碳粉 1 60.0 惠普/HP12a 验收通过 4 文印保 兄弟2115碳粉 文印保兄弟2140/2020 墨粉/碳粉 1 60.0 文印保兄弟2115碳粉 验收通过 5 联想 LT2451 粉盒黑色原装墨粉盒适用LJ2605D/LJ2655DN/M7605DW等 LT2451原装粉盒1500页 2 300.0 联想/lenovoLT2451粉仓 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋诚
