一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************213
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 W2081A/118A 硒鼓 1 355.0 惠普/HPW2081A/118A 验收通过 2 惠普 W2081A/118A 硒鼓 1 355.0 惠普/HPW2081A/118A 验收通过 3 惠普 W2081A/118A 硒鼓 1 355.0 惠普/HPW2081A/118A 验收通过 4 惠普 118A（W2080A） 硒鼓 2 630.0 惠普/HP118A（W2080A） 验收通过 5 得力 Z7503 打印/复印纸 10 1950.0 得力/deliZ7503 验收通过 6 印彩虹 Q2612A 硒鼓 2 520.0 印彩虹Q2612A 验收通过 7 天威 TN-2325 粉盒 3 480.0 天威/PRINT－RITETN-2325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄梅
