一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************258
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 张小泉 HS-170 剪刀 4 60.0 张小泉HS-170 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 3 宝克 PS1920 替芯/铅芯 5 60.0 宝克/BaokePS1920 验收通过 4 得力 70802-24 马克笔 2 86.0 得力/deli70802-24 验收通过 5 晨光 AGPK3508 中性笔 6 180.0 晨光/M&GAGPK3508 验收通过 6 得力 58121 铅笔 2 21.0 得力/deli58121 验收通过 7 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 5 55.0 得力/deli7601 验收通过 8 得力 橡皮 5 15.0 得力/deli7536 验收通过 9 得力 0414A 订书机 3 42.0 得力/deli0414A 验收通过 10 得力 记事本 4 200.0 得力/deli2159 验收通过 11 得力 63102 文件夹 3 45.0 得力/deli63102 验收通过 12 亚信 078 印油/印泥/印台 4 38.0 亚信078 验收通过 13 得力(deli) 0012 订书钉 2 20.0 得力/deli0012 验收通过 14 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8552ES 验收通过 15 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 5 110.0 得力/deli8551ES 验收通过 16 得力 7103 胶棒 10 25.0 得力/deli7103 验收通过 17 得力 5604 得力 5604 档案盒 20 300.0 得力/deli5604 验收通过 18 宝克 PC-1848 宝克 PC1848 中性笔 5 140.0 宝克/BaokePC-1848 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘兴
