一、 *采购人名称： ******委员会（区监察局）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************089
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会（区监察局）
六、 *验收日期： 2024年9月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝克 GW1005 商务公文包 10 500.0 宝克/BaokeGW1005 验收通过 2 得培力 得培力 5601 搁板/置物架 1 68.0 得培力/depli5601 验收通过 3 得力 3711 键盘 1 85.0 得力/deli3711 验收通过 4 公牛 GN-605 多功能插座 2 170.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 5 飞利浦 DVD+R 光盘 1 72.0 飞利浦/PhilipsDVD+R 验收通过 6 得力 58121 铅笔 2 21.0 得力/deli58121 验收通过 7 天章 牛皮纸 1 45.0 天章/TANGOA3 150G 验收通过 8 绿联 绿联 USB3.0分线器 1 65.0 绿联30221 验收通过 9 得力 63102 文件夹 2 30.0 得力/deli63102 验收通过 10 罗技 M330 无线鼠标 1 99.0 罗技/LogitechM330 验收通过 11 得力 7757 彩色复印纸 2 24.0 得力/deli7757 验收通过 12 亚太森博 雅文A4 70g 打印/复印纸 2 400.0 亚太森博雅文A4 70g 验收通过 13 得力 5604 得力 5604 档案盒 25 375.0 得力/deli5604 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘一凡
